На формирование расходов оказали влияние следующие задачи: повышение с 1 января зарплаты специалистов по работе с молодежью, повышение на 10% с 1 января фонда оплаты труда основного персонала библиотек и музеев, содержание дополнительных штатных единиц в ЕДДС.
Также расходы увеличены за счет финансирования ремонтных работ в ЕДДС и городской администрации, оборудования мест массового пребывания видеонаблюдением, обновления подвижного состава пассажирского транспорта, разработки проектно-сметной документации современной прогулочной зоны на набережной, проведения выборов в Совет депутатов. Дефицит надеются перекрыть остатками бюджетных средств текущего года и заемными средствами.